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2961-2972-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-2291-L109

Total
$342.471
Neto
$287.791
Impuestos
$54.680
Descripción

articulos de limpieza DESDE 2961-2291-L109 sm 772 sp 4473 dideco 2152204007 despacho debe realizarse en forma parcializada coordinar entrega con sr Angelica Reyes f:5503886-5503856 o 9-1963024 y factura debe ser entregada en dpto adquisiciones

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Correa Hnos y Cia Ltda78.881.670-7
Licitación de origen
2961-2291-L109
Proceso
  1. Creación
    03-11-2009
  2. Envío a proveedor
    03-11-2009
  3. Aceptación
    09-11-2009