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2961-2895-SE09Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-2113-L109

Total
$474.810
Neto
$399.000
Impuestos
$75.810
Descripción

ESTACION DE TRABAJO DESDE 2961-2113-L109 sm 177 sp 4169 gestion 2152904 factura debe ser entregada en dpto adquisiciones de la municipalidad y consultar por plazo entrega a don Ricardo Gonzalez f: 5503880

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Muebles Espinola9.315.615-3
Licitación de origen
2961-2113-L109
Proceso
  1. Creación
    27-10-2009
  2. Envío a proveedor
    27-10-2009