2961-283-AG26Recepción conforme
INSUMOS PARA TALLER
- Total
- $746.011
- Neto
- $626.900
- Impuestos
- $119.111
Descripción
Orden de Compra codigo: 2961-283-AG26 dirigida a COMPRA Y VENTA WOODY'S LIMITADA SC 5 SP 290 PROGRAMA SOMOS BARRIO / IDDOC 816224 COORDINAR DESPACHO CON SRTA EMILIA ANDRADE F +56977452350 - 22/5503812. PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES DESDE ENVIO DE OC. UBICACIÓN EN AV. AMERICO VESPUCIO, LA GRANJA. HORARIOS 9:30 A 13:30 HORAS.ACEPTAR ORDEN DE COMPRA DENTRO DE LAS 24 HRS DE EMITIDA O SERA CANCELADA. ENVIAR FACTURA A FACTURAS@MLAGRANJA.CL EN FORMATO PDF, Y AL CORREO DE FACTURACION EXTERNO EN FORMATO XML INTERCAMBIO@DTEBCN.CL INDICAR EN FACTURA Y GUIA DESPACHO N° DE OC O SERA RECHAZADA ANTE SII. DESPACHAR EL TOTAL DE LO OFERTADO
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
- Proveedor
- Woody´s Limitada76.270.895-7
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación15-04-2026
- Envío a proveedor15-04-2026
- Aceptación15-04-2026