2961-279-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-149-L116

Total: $1.309.000
Neto: $1.100.000
Impuestos: $209.000

Descripción

sm 24/01 sp 395 higiene,contactarse con Adriana Muñoz,fono:225503861,ENTREGAR FACTURA EN OF. DE PARTES, ADJUNTANDO ORDEN DE COMPRA. (A. VESPUCIO 002), FONO 22/5503868 . SI ES FACTURA ELECTRONICA ENVIAR A facturas@mlagranja.cl . SOLICITAR A OFICINA DE

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor: Anasac Ambiental S.A.76.363.060-9
Licitación de origen: 2961-149-L116

Proceso

Creación
14-03-2016, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
14-03-2016, 12:00 a. m.
Aceptación
14-03-2016, 12:00 a. m.