2961-278-SE26Recepción conforme
MATERIALES DE GASFITERIA
- Total
- $4.082.712
- Neto
- $3.430.850
- Impuestos
- $651.862
Descripción
MATERIALES DE GASFITERIA DESDE 2961-27-LE26 SC 9 SP 164 SERVICIOS GENERALES/ IDDOC 809781 COORDINAR DESPACHO CON SR. JUAN PABLO SALVATIERRA CONTACTO 22/8627435 56955179191 56932214054. HORARIOS LUNES A JUEVES 8:30 A 13:15 HRS Y EN LA TARDE 15:00 A 16:30 Y LOS VIERNES DE 8:30 A 13:00HRS. PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES DESDE ENVIO DE OC. LUGAR ENTREGA UBICADO EN BODEGA DE SERVICIOS GENERALES EN AV. AMERICO VESPUCIO 002, LA GRANJA. ACEPTAR ORDEN DE COMPRA DENTRO DE LAS 24 HRS DE EMITIDA O SERA CANCELADA. ENVIAR FACTURA A FACTURAS@MLAGRANJA.CL EN FORMATO PDF, Y AL CORREO DE FACTURACION EXTERNO EN FORMATO XML INTERCAMBIO@DTEBCN.CL INDICAR EN FACTURA Y GUIA DESPACHO N° DE OC O SERA RECHAZADA ANTE SII. DESPACHAR EL TOTAL DE LO OFERTADO
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
- Proveedor
- FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA14.205.876-6
- Licitación de origen
- 2961-27-LE26
Proceso
- Creación07-04-2026
- Envío a proveedor07-04-2026
- Aceptación09-04-2026