2961-278-SE26Recepción conforme

MATERIALES DE GASFITERIA

Total
$4.082.712
Neto
$3.430.850
Impuestos
$651.862
Descripción

MATERIALES DE GASFITERIA DESDE 2961-27-LE26 SC 9 SP 164 SERVICIOS GENERALES/ IDDOC 809781 COORDINAR DESPACHO CON SR. JUAN PABLO SALVATIERRA CONTACTO 22/8627435 – 56955179191 – 56932214054. HORARIOS LUNES A JUEVES 8:30 A 13:15 HRS Y EN LA TARDE 15:00 A 16:30 Y LOS VIERNES DE 8:30 A 13:00HRS. PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES DESDE ENVIO DE OC. LUGAR ENTREGA UBICADO EN BODEGA DE SERVICIOS GENERALES EN AV. AMERICO VESPUCIO 002, LA GRANJA. ACEPTAR ORDEN DE COMPRA DENTRO DE LAS 24 HRS DE EMITIDA O SERA CANCELADA. ENVIAR FACTURA A FACTURAS@MLAGRANJA.CL EN FORMATO PDF, Y AL CORREO DE FACTURACION EXTERNO EN FORMATO XML INTERCAMBIO@DTEBCN.CL INDICAR EN FACTURA Y GUIA DESPACHO N° DE OC O SERA RECHAZADA ANTE SII. DESPACHAR EL TOTAL DE LO OFERTADO

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA14.205.876-6
Licitación de origen
2961-27-LE26
Proceso
  1. Creación
    07-04-2026
  2. Envío a proveedor
    07-04-2026
  3. Aceptación
    09-04-2026