2961-2763-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-1780-L111

Total: $398.161
Neto: $334.589
Impuestos: $63.572

Descripción

BOTAS DE AGUA DESDE 2961-1780-L111 sc 291 - sp 4307 gestion coordinar entrega con guia de despacho fono: 5503880 con don ricardo gonzalez entregar factura en depto. de adquisiciones cta. 2152204010

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor: INGPROTEC76.557.950-3
Licitación de origen: 2961-1780-L111

Proceso

Creación
30-09-2011
Envío a proveedor
30-09-2011