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2961-27-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-668-L119

Total
$2.502.570
Neto
$2.103.000
Impuestos
$399.570
Descripción

tapizado de sillas DESDE 2961-668-L119,sm 91 sp 3587 servicios generales,iddoc 468601,cuenta 2153102004142,contactarse con Diego Soto, fono:225503880,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser complet

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
David Alejandro76.652.816-3
Licitación de origen
2961-668-L119
Proceso
  1. Creación
    15-01-2020
  2. Envío a proveedor
    15-01-2020
  3. Aceptación
    16-01-2020