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2961-2582-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-1632-L111

Total
$228.480
Neto
$192.000
Impuestos
$36.480
Descripción

DISCOS DUROS DESDE 2961-1632-L111 sm 177 - sp 4005 informatica coordinar entrega con guia de despacho fono: 5503716 con francisco trabucco entregar factura en depto. de adquisiciones cta.2152906001

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
ASINFOR LTDA.76.017.875-6
Licitación de origen
2961-1632-L111
Proceso
  1. Creación
    31-08-2011
  2. Envío a proveedor
    31-08-2011
  3. Aceptación
    07-09-2011