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2961-2580-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-1592-L111

Total
$146.877
Neto
$123.426
Impuestos
$23.451
Descripción

ARRIENDO DE BETONERA DESDE 2961-1592-L111 sm 207- sp 3924 aseo y ornato entregar factura en depto. de adquisiciones cta.2153102004051

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Emaquip Ltda.76.266.880-7
Licitación de origen
2961-1592-L111
Proceso
  1. Creación
    31-08-2011
  2. Envío a proveedor
    31-08-2011
  3. Aceptación
    31-08-2011