2961-254-SE23Recepción conforme

VESTUARIO

Total
$5.998.362
Neto
$5.040.640
Impuestos
$957.722
Descripción

sm 12 sp 115parque brasil 2961-62-L123, iddoc 6560612, cuenta 1140502001,contactarse con Maria luz Villar, fono:222211238,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega máxima en días 15 de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Isabel Nancy76.953.226-9
Licitación de origen
2961-62-L123
Proceso
  1. Creación
    28-04-2023
  2. Envío a proveedor
    28-04-2023
  3. Aceptación
    02-05-2023