2961-254-SE23Recepción conforme
VESTUARIO
- Total
- $5.998.362
- Neto
- $5.040.640
- Impuestos
- $957.722
Descripción
sm 12 sp 115parque brasil 2961-62-L123, iddoc 6560612, cuenta 1140502001,contactarse con Maria luz Villar, fono:222211238,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega máxima en días 15 de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
- Proveedor
- Isabel Nancy76.953.226-9
- Licitación de origen
- 2961-62-L123
Proceso
- Creación28-04-2023
- Envío a proveedor28-04-2023
- Aceptación02-05-2023