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2961-24-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-659-L118

Total
$653.192
Neto
$548.901
Impuestos
$104.291
Descripción

ventanas DESDE 2961-659-L118,sm 76 sp 3880 servicios generales,iddoc 413932,contactarse con Diego Soto,fono:225503880,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con g

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
arco iris5.797.892-9
Licitación de origen
2961-659-L118
Proceso
  1. Creación
    09-01-2019
  2. Envío a proveedor
    09-01-2019
  3. Aceptación
    11-01-2019