2961-233-AG25Recepción conforme
TONER HP
- Total
- $942.480
- Neto
- $792.000
- Impuestos
- $150.480
Descripción
Orden de Compra codigo: 2961-233-AG25 dirigida a DISTRIBUIDORA DANIEL BARAHONA LIMITADA SM 3 SP 227 TESORERIA MUNICIPAL/ IDDOC 754571 COORDINAR DESPACHO CON SR. MIGUEL MONTOYA F 22/5503792 LUGAR DE ENTREGA DPTO TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN AV AMERICO VESPUCIO 002, LA GRANJA. PLAZO DE ENTREGA 1 DIAS HABILES DESDE ENVIO DE OC. ACEPTAR ORDEN DE COMPRA DENTRO DE LAS 24 HRS DE EMITIDA O SERA CANCELADA. ENVIAR FACTURA A intercambio@dtebcn.cl INDICAR EN FACTURA Y GUIA DESPACHO N° DE OC O SERA RECHAZADA ANTE SII. DESPACHAR EL TOTAL DE LO OFERTADO Justificación selección de cotización menos económica: PROVEEDORES NO OFERTAN LO SOLICITADO
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
- Proveedor
- Daniel Alejandro76.535.946-5
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación11-04-2025
- Envío a proveedor16-04-2025
- Aceptación17-04-2025