2961-233-AG25Recepción conforme

TONER HP

Total
$942.480
Neto
$792.000
Impuestos
$150.480
Descripción

Orden de Compra codigo: 2961-233-AG25 dirigida a DISTRIBUIDORA DANIEL BARAHONA LIMITADA SM 3 SP 227 TESORERIA MUNICIPAL/ IDDOC 754571 COORDINAR DESPACHO CON SR. MIGUEL MONTOYA F 22/5503792 LUGAR DE ENTREGA DPTO TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN AV AMERICO VESPUCIO 002, LA GRANJA. PLAZO DE ENTREGA 1 DIAS HABILES DESDE ENVIO DE OC. ACEPTAR ORDEN DE COMPRA DENTRO DE LAS 24 HRS DE EMITIDA O SERA CANCELADA. ENVIAR FACTURA A intercambio@dtebcn.cl INDICAR EN FACTURA Y GUIA DESPACHO N° DE OC O SERA RECHAZADA ANTE SII. DESPACHAR EL TOTAL DE LO OFERTADO Justificación selección de cotización menos económica: PROVEEDORES NO OFERTAN LO SOLICITADO

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Daniel Alejandro76.535.946-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    11-04-2025
  2. Envío a proveedor
    16-04-2025
  3. Aceptación
    17-04-2025