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2961-2232-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-1454-L110

Total
$224.214
Neto
$188.415
Impuestos
$35.799
Descripción

carretillas DESDE 2961-1454-L110 sm 226 - sp 3241 aseo y ornato coordinar entrega con guia de despacho con don patricio fuentes fono: 5503897 entregar factura en depto. de adquisiciones cta.2153102004048

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
SERVIPER LTDA.80.706.200-k
Licitación de origen
2961-1454-L110
Proceso
  1. Creación
    02-07-2010
  2. Envío a proveedor
    02-07-2010
  3. Aceptación
    09-07-2010