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2961-213-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-54-L115

Total
$603.406
Neto
$507.064
Impuestos
$96.342
Descripción

ARTICULOS DE IMPRESION DESDE 2961-54-L115.SM10 SP198 DEPORTES-DIDECO.COORDINAR: ANGELO VENEGAS.TEL:225503800.DIRECCION: AV,AMERICO VESPUCIO 002.(DESPACHAR FACTURAS DE ACUERDO A ANEXO ADJUNTOS)N° CUENTA:2152204012

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
DPG+ S.A.76.094.084-4
Licitación de origen
2961-54-L115
Proceso
  1. Creación
    24-02-2015
  2. Envío a proveedor
    24-02-2015
  3. Aceptación
    23-04-2015