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2961-213-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-60-L112

Total
$765.170
Neto
$643.000
Impuestos
$122.170
Descripción

NEUMATICOS DESDE 2961-60-L112 sm 2 - sp 171 aseo y ornato coordinar entrega con guia de despacho fono: 5503860 con don patricio fuentes entregar factura en depto.de adquisiciones cta. 2152204011

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Importadora y Distribuidora Neumax S.A.96.989.250-2
Licitación de origen
2961-60-L112
Proceso
  1. Creación
    03-02-2012
  2. Envío a proveedor
    03-02-2012
  3. Aceptación
    03-02-2012