2961-211-SE24Recepción conforme
SACOS DE ASERRIN
- Total
- $1.730.260
- Neto
- $1.454.000
- Impuestos
- $276.260
Descripción
SM 8 SP 178 EMERGENCIA,2961-57-L124, IDDOCM 710184,CUENTA 2152401001,CONTACTARSE CON MARISOL RODRIGUEZ, FONO:225503888,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega en días 2de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
- Proveedor
- VEKA SPA77.594.027-1
- Licitación de origen
- 2961-57-L124
Proceso
- Creación12-04-2024
- Envío a proveedor12-04-2024
- Aceptación12-04-2024