2961-211-SE24Recepción conforme

SACOS DE ASERRIN

Total
$1.730.260
Neto
$1.454.000
Impuestos
$276.260
Descripción

SM 8 SP 178 EMERGENCIA,2961-57-L124, IDDOCM 710184,CUENTA 2152401001,CONTACTARSE CON MARISOL RODRIGUEZ, FONO:225503888,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega en días 2de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
VEKA SPA77.594.027-1
Licitación de origen
2961-57-L124
Proceso
  1. Creación
    12-04-2024
  2. Envío a proveedor
    12-04-2024
  3. Aceptación
    12-04-2024