2961-209-SE24Recepción conforme
VESTUARIO
- Total
- $7.979.999
- Neto
- $6.705.882
- Impuestos
- $1.274.118
Descripción
SM 5 SP 182,PARQUE BRASIL,2961-67-LE24, IDDOC 710615,CUENTA 1140502001,CONTACTARSE CON ISABEL SOTO,FONO:228627487,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega en días 15de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
- Proveedor
- Isabel Nancy76.953.226-9
- Licitación de origen
- 2961-67-LE24
Proceso
- Creación10-04-2024
- Envío a proveedor10-04-2024
- Aceptación10-04-2024