2961-209-SE24Recepción conforme

VESTUARIO

Total
$7.979.999
Neto
$6.705.882
Impuestos
$1.274.118
Descripción

SM 5 SP 182,PARQUE BRASIL,2961-67-LE24, IDDOC 710615,CUENTA 1140502001,CONTACTARSE CON ISABEL SOTO,FONO:228627487,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega en días 15de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Isabel Nancy76.953.226-9
Licitación de origen
2961-67-LE24
Proceso
  1. Creación
    10-04-2024
  2. Envío a proveedor
    10-04-2024
  3. Aceptación
    10-04-2024