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2961-1900-SE11Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-1230-L111

Total
$368.900
Neto
$310.000
Impuestos
$58.900
Descripción

COLUMPIOS DESDE 2961-1230-L111 SM 123 SP 2305 ASEO Y ORNATO ENTREGAR FACTURA EN DPTO ADQUISICIONES 2153102004002

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
jra7.684.272-8
Licitación de origen
2961-1230-L111
Proceso
  1. Creación
    20-06-2011
  2. Envío a proveedor
    21-06-2011