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2961-1827-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-1432-L109

Total
$672.834
Neto
$565.407
Impuestos
$107.427
Descripción

SM 190 SP 2823 GESTION 2152206001

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Ferreteria San Ramon Limitada76.486.030-6
Licitación de origen
2961-1432-L109
Proceso
  1. Creación
    04-08-2009
  2. Envío a proveedor
    04-08-2009
  3. Aceptación
    11-08-2009