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2961-1802-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-1219-L115

Total
$96.985
Neto
$81.500
Impuestos
$15.485
Descripción

lienzos DESDE 2961-1219-L115,sm 397 sp 2954 deportes,ENTREGAR FACTURA EN OF. DE PARTES, ADJUNTANDO ORDEN DE COMPRA. (A. VESPUCIO 002), FONO 22/5503848 . SI ES FACTURA ELECTRONICA ENVIAR A facturas@mlagranja.cl . SOLICITAR A OFICINA DE PARTES N° IDDOC

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Grafika Total76.527.226-2
Licitación de origen
2961-1219-L115
Proceso
  1. Creación
    04-12-2015
  2. Envío a proveedor
    04-12-2015
  3. Aceptación
    04-12-2015