2961-176-SE23Recepción conforme
articulos de aseo
- Total
- $1.222.606
- Neto
- $1.027.400
- Impuestos
- $195.206
Descripción
sm 15 sp 137 parque brasil, 2961-33-L123, iddoc 651079, cuenta 1140502001,contactarse con Maria Luz Villar, fono:222211238,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega máxima en 2 días de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
- Proveedor
- COMERCIALIZADORA MARIELLA LANDAIDA ROJAS SPA77.681.417-2
- Licitación de origen
- 2961-33-L123
Proceso
- Creación30-03-2023
- Envío a proveedor30-03-2023
- Aceptación01-04-2023