2961-176-SE23Recepción conforme

articulos de aseo

Total
$1.222.606
Neto
$1.027.400
Impuestos
$195.206
Descripción

sm 15 sp 137 parque brasil, 2961-33-L123, iddoc 651079, cuenta 1140502001,contactarse con Maria Luz Villar, fono:222211238,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega máxima en 2 días de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Licitación de origen
2961-33-L123
Proceso
  1. Creación
    30-03-2023
  2. Envío a proveedor
    30-03-2023
  3. Aceptación
    01-04-2023