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2961-1673-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-919-L110

Total
$186.755
Neto
$156.937
Impuestos
$29.818
Descripción

papel higienico DESDE 2961-919-L110 sm 202 sp 2073 omil entregar productos con guia despacho en omil con srta Pabla Gomez f 5503894 y entregar factura en dpto adquisiciones 2152401008

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
COMERCIAL LOGROÑO LTDA.77.024.990-2
Licitación de origen
2961-919-L110
Proceso
  1. Creación
    12-05-2010
  2. Envío a proveedor
    12-05-2010
  3. Aceptación
    12-05-2010