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2961-167-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-68-L119

Total
$1.011.500
Neto
$850.000
Impuestos
$161.500
Descripción

PUERTA DESDE 2961-68-L119 IDOC 423030 SM 3 SP 126 SERVICIOS GENERALES. COORDINAR DESPACHO E INSTALACION CON SR DIEGO SOTO F 22/5503880-881 (A. VESPUCIO 002). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl (En Facturas y guía

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
arco iris5.797.892-9
Licitación de origen
2961-68-L119
Proceso
  1. Creación
    25-02-2019
  2. Envío a proveedor
    25-02-2019
  3. Aceptación
    26-02-2019