Crear cuenta gratis
2961-1649-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-1121-L114

Total
$315.517
Neto
$265.140
Impuestos
$50.377
Descripción

TONER DESDE 2961-1121-L114.SM202 SP3009 PIB.ENTREGAR PRODUCTOS EN DEPTO:INFORMATICA.TEL:25503716.DIRECCION:AMERICO VESPUCIO 002 (DESPACHAR FACTURAS DE ACUERDO A ANEXO ADJUNTOS)N° CUENTA: 1140504006

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
ARSYSTEM SPA76.344.609-3
Licitación de origen
2961-1121-L114
Proceso
  1. Creación
    03-12-2014
  2. Envío a proveedor
    03-12-2014
  3. Aceptación
    08-12-2014