2961-153-AG23Recepción conforme

jornada autocuidado

Total
$699.987
Neto
$588.225
Impuestos
$111.763
Descripción

sm 20 sp 195 ppf 24 horas,2961-189-cot23, iddoc 653073,cuenta 1140504006,contactarse con Yerko Aregomedo, fono:222626365,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega máxima en 2 días de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
CRISTOPHE LAURENT GILLES76.388.548-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    21-03-2023
  2. Envío a proveedor
    22-03-2023
  3. Aceptación
    22-03-2023