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2961-1507-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-966-L116

Total
$251.804
Neto
$211.600
Impuestos
$40.204
Descripción

TONER ,TAMBORES Y CARTUCHOS DESDE 2961-966-L116.SM164 SP2998 REINSERCION EDUCATIVA.ENTREGAR PRODUCTOS EN DPTO: INFORMATICA.TEL:22-5503716.DIRECCION: AMERICO VESPUCIO 002. Datos para entregar facturas: - ENTREGAR FACTURA EN OF. DE PARTES, - ADJUNTANDO O

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
comercializadora dydtecnology limitada76.199.546-4
Licitación de origen
2961-966-L116
Proceso
  1. Creación
    24-11-2016
  2. Envío a proveedor
    24-11-2016
  3. Aceptación
    29-11-2016