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2961-1505-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-974-L115

Total
$2.199.120
Neto
$1.848.000
Impuestos
$351.120
Descripción

reparacion camion DESDE 2961-974-L115,COORDINAR ENTREGA CON SR PEDRO JIMENEZ F 22/8627490 Y ENTREGAR FACTURA EN OF. DE PARTES, ADJUNTANDO ORDEN DE COMPRA. (A. VESPUCIO 002), FONO 22/5503848 . SI ES FACTURA ELECTRONICA ENVIAR A facturas@mlagranja.cl .

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Servimaquind77.722.720-3
Licitación de origen
2961-974-L115
Proceso
  1. Creación
    07-10-2015
  2. Envío a proveedor
    07-10-2015
  3. Aceptación
    09-10-2015