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2961-1498-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-706-L118

Total
$1.581.642
Neto
$1.329.111
Impuestos
$252.531
Descripción

SM225 SP3348 IDDOC409400 MST LAZOS COORDINAR ENTREGA DE MATERIALES CON :HECTOR JUAREZ .TEL22-2817472 .DIRECCION :ANGOL 8363 LA GRANJA. Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. El despacho de los productos debe ser completo no en form

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
COTIZACIONES CHILENA PARA OBRAS, SpA.76.870.717-0
Licitación de origen
2961-706-L118
Proceso
  1. Creación
    27-12-2018
  2. Envío a proveedor
    27-12-2018
  3. Aceptación
    28-12-2018