2961-149-AG25Recepción conforme
MOBILIARIO
- Total
- $618.205
- Neto
- $519.500
- Impuestos
- $98.705
Descripción
Orden de Compra codigo: 2961-149-AG25 dirigida a COMERCIALIZADORA DOCCA SPA SC 38 SP 154 SERVICIOS GENERALES/ IDDOC 751028 COORDINAR DESPACHO CON SR. JUAN PABLO SALVATIERRA CONTACTO 22/8627493 - 56955179191 PLAZO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES DESDE ENVIO DE OC. LUGAR ENTREGA BODEGA SERVICIOS GENERALES, UBICADA EN AV AMERICO VESPUCIO 002, LA GRANJA. ACEPTAR ORDEN DE COMPRA DENTRO DE LAS 24 HRS DE EMITIDA O SERA CANCELADA. ENVIAR FACTURA A intercambio@dtebcn.cl. INDICAR EN FACTURA Y GUIA DESPACHO N° DE OC O SERA RECHAZADA ANTE SII. DESPACHAR EL TOTAL DE LO OFERTADO
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
- Proveedor
- COMERCIALIZADORA DOCCA SPA77.171.575-3
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación03-03-2025
- Envío a proveedor10-03-2025
- Aceptación10-03-2025