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2961-1306-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-674-L117

Total
$107.802
Neto
$90.590
Impuestos
$17.212
Descripción

insumos para coffee break DESDE 2961-674-L117.sm170 sp2835 pie san Gregorio. COORDINAR ENTREGA :EDUARDO RUBIO . TEL:22-5463834 .DIRECCION : AVDA.CARDENAL SILVA HENRIQUEZ 8281 LA GRANJA. (EL DESPACHO DE LOS PRODUCTOS DEBE SER COMPLETO NO EN FORMA PARCI

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
COMERCIAL HURTADO LIMITADA76.271.857-K
Licitación de origen
2961-674-L117
Proceso
  1. Creación
    16-11-2017
  2. Envío a proveedor
    16-11-2017
  3. Aceptación
    16-11-2017