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2961-1305-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-636-L117

Total
$324.870
Neto
$273.000
Impuestos
$51.870
Descripción

poleras DESDE 2961-636-L117 SM 167 SP 1858 DEPORTES COORDINAR CON SR ANGELO VENEGAS F 22/5503800 Y ENTREGAR FACTURA EN OF. DE PARTES, ADJUNTANDO ORDEN DE COMPRA. (A. VESPUCIO 002), FONO 22/5503848 . SI ES FACTURA ELECTRONICA ENVIAR A facturas@mlag

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
MARIA MENLLY76.557.383-1
Licitación de origen
2961-636-L117
Proceso
  1. Creación
    16-11-2017
  2. Envío a proveedor
    16-11-2017
  3. Aceptación
    16-11-2017