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2961-1248-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-650-L117

Total
$191.769
Neto
$161.150
Impuestos
$30.619
Descripción

aerosoles,pinturas DESDE 2961-650-L117,sm 270 sp 2554 dideco,contactarse con Barbara Zamorano,fono:225503877,ENTREGAR FACTURA EN OF. DE PARTES, ADJUNTANDO ORDEN DE COMPRA. (A. VESPUCIO 002), FONO 22/5503868 . SI ES FACTURA ELECTRONICA ENVIAR A facturas@

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
importadora y comercializadora jan hirsch eirl76.164.884-5
Licitación de origen
2961-650-L117
Proceso
  1. Creación
    03-11-2017
  2. Envío a proveedor
    03-11-2017
  3. Aceptación
    03-11-2017