2961-120-SE10Cancelada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-3242-L109

Total: $190.400
Neto: $160.000
Impuestos: $30.400

Descripción

sm1079 sp5477 dideco DESDE 2961-3242-L109 sm 1079 sp 5477 dideco. despachar con guia de despacho, llamar con anticipacion sra. paulina jofre F: 5503894 y entregar factura depto. adquisiciones. 1140513005004002

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor: PEGAS13.678.848-5
Licitación de origen: 2961-3242-L109

Proceso

Creación
07-01-2010
Envío a proveedor
07-01-2010