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2961-1146-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-581-L117

Total
$345.100
Neto
$290.000
Impuestos
$55.100
Descripción

auoadhesivos con logo institucional DESDE 2961-581-L117,sm 273 sp 2629 deportes,contactarse con Barbara Zamorano,fono:225503877,ENTREGAR FACTURA EN OF. DE PARTES, ADJUNTANDO ORDEN DE COMPRA. (A. VESPUCIO 002), FONO 22/5503868 . SI ES FACTURA ELECTRONICA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Patricio Lopez Labraña5.784.562-7
Licitación de origen
2961-581-L117
Proceso
  1. Creación
    10-10-2017
  2. Envío a proveedor
    10-10-2017
  3. Aceptación
    12-10-2017