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2961-1144-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-763-L114

Total
$110.670
Neto
$93.000
Impuestos
$17.670
Descripción

TONER DESDE 2961-763-L114 SM 202 SP 2199 ESTRATIFICACION SOCIAL COORDINAR CON SR. SERGIO REBUSNANTE F 2/5503838 Y ENTREGAR FACTURA EN OF. DE PARTES, ADJUNTANDO ORDEN DE COMPRA. SI ES FACATURA ELECTRONICA ENVIA A finanzas@mlagranja.cl 1140510031

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA89.912.300-k
Licitación de origen
2961-763-L114
Proceso
  1. Creación
    02-09-2014
  2. Envío a proveedor
    05-09-2014
  3. Aceptación
    05-09-2014