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2961-1107-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-359-L117

Total
$1
Neto
$1
Impuestos
$0
Descripción

convenio examenes radiologicos DESDE 2961-359-L117 SM 18 SP 2489 DIDESO COORDINAR CON SRTA KAREN GUEVARA F 22/5503781 Y ENTREGAR FACTURA EN OF. DE PARTES, ADJUNTANDO ORDEN DE COMPRA. (A. VESPUCIO 002), FONO 22/5503848 . SI ES FACTURA ELECTRONICA EN

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
DIAZ NOVOA Y CIA LTDA78.260.410-4
Licitación de origen
2961-359-L117
Proceso
  1. Creación
    03-10-2017
  2. Envío a proveedor
    03-10-2017
  3. Aceptación
    05-12-2017