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2961-1055-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-536-L119

Total
$381.381
Neto
$320.488
Impuestos
$60.893
Descripción

toner DESDE 2961-536-L119 sm/125 sp2852 centro de la mujer iddoc 458201 coordinar entrega con maria elena f/982598866/225431263 plazo maximo de entrega 2 dias habiles.Aceptar orden de compra dentro de las 24 horas de emitida, de lo contrario será cancelad

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA89.912.300-k
Licitación de origen
2961-536-L119
Proceso
  1. Creación
    09-10-2019
  2. Envío a proveedor
    09-10-2019
  3. Aceptación
    11-10-2019