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2961-1053-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-566-L117

Total
$425.663
Neto
$357.700
Impuestos
$67.963
Descripción

coctel para 100 personas dia 25/9 DESDE 2961-566-L117 SM 19 SP 2534 OMIL COORDINAR CON SRTA MARCELA RODRIGUEZ F 22/5503810 Y ENTREGAR FACTURA EN OF. DE PARTES, ADJUNTANDO ORDEN DE COMPRA. (A. VESPUCIO 002), FONO 22/5503848 . SI ES FACTURA ELECTRO

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
PUNTO Y COMA SPA76.490.844-9
Licitación de origen
2961-566-L117
Proceso
  1. Creación
    22-09-2017
  2. Envío a proveedor
    22-09-2017
  3. Aceptación
    22-09-2017