2961-105-SE24Recepción conforme

CAMARA,MICROFONO

Total
$3.646.841
Neto
$3.064.572
Impuestos
$582.269
Descripción

SM 12 SP 71 COMUNICACIONES, 2961-21-L124, IDDOC 706335, CUENTA 2152905002,CONTACTARSE CON CAROLA GOMES, FONO:225503830,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega en días 5 A 7 de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
KILLSTORE SPA76.626.418-2
Licitación de origen
2961-21-L124
Proceso
  1. Creación
    05-03-2024
  2. Envío a proveedor
    05-03-2024
  3. Aceptación
    06-03-2024