2961-105-SE24Recepción conforme
CAMARA,MICROFONO
- Total
- $3.646.841
- Neto
- $3.064.572
- Impuestos
- $582.269
Descripción
SM 12 SP 71 COMUNICACIONES, 2961-21-L124, IDDOC 706335, CUENTA 2152905002,CONTACTARSE CON CAROLA GOMES, FONO:225503830,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega en días 5 A 7 de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
- Proveedor
- KILLSTORE SPA76.626.418-2
- Licitación de origen
- 2961-21-L124
Proceso
- Creación05-03-2024
- Envío a proveedor05-03-2024
- Aceptación06-03-2024