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2961-1040-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-512-L119

Total
$952.000
Neto
$800.000
Impuestos
$152.000
Descripción

instalacion de ventanas DESDE 2961-512-L119,sm 73 sp 2500 servicios generales,iddoc 452177,cuenta 2153102004142,contactarse con Diego Soto,fono:225503880,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser com

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Dimarca76.988.265-0
Licitación de origen
2961-512-L119
Proceso
  1. Creación
    08-10-2019
  2. Envío a proveedor
    08-10-2019
  3. Aceptación
    09-10-2019