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2961-1038-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-514-L119

Total
$1.606.500
Neto
$1.350.000
Impuestos
$256.500
Descripción

instalacion cristales DESDE 2961-514-L119,sm 60 sp 2494 servcios generales,iddoc 445762,cuenta 215102004142,contactarse con Diego Soto,fono:225503880,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser complet

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ELECTRICOS, ELECTRONICOS AUTOMATICEMOTOR76.736.641-8
Licitación de origen
2961-514-L119
Proceso
  1. Creación
    08-10-2019
  2. Envío a proveedor
    08-10-2019
  3. Aceptación
    08-10-2019