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2961-1034-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-459-L117

Total
$357.721
Neto
$300.606
Impuestos
$57.115
Descripción

insumos computacionales DESDE 2961-459-L117 COORDINAR ANTES DE DESPACHAR CON LA SRA.ISABEL SOTO, FONO:22/2211238 DIRECCION AV.PUNTA ARENA N°6711, Y ENTREGAR FACTURA EN OF. DE PARTES, ADJUNTANDO ORDEN DE COMPRA. (A. VESPUCIO 002), FONO 22/550848-868 .

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
ESE&GE LTDA.77.260.120-4
Licitación de origen
2961-459-L117
Proceso
  1. Creación
    13-09-2017
  2. Envío a proveedor
    13-09-2017
  3. Aceptación
    14-09-2017