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2961-1031-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-509-L119

Total
$534.988
Neto
$449.570
Impuestos
$85.418
Descripción

articulos de ferreteria DESDE 2961-509-L119,sm 70 sp 2497 servicios generales,iddoc 450595,cuenta 2153102004142,contactarse con Diego Soto,fono:225503880,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser com

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda79.862.000-2
Licitación de origen
2961-509-L119
Proceso
  1. Creación
    03-10-2019
  2. Envío a proveedor
    03-10-2019
  3. Aceptación
    09-10-2019