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2961-1024-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-654-L116

Total
$212.006
Neto
$178.156
Impuestos
$33.850
Descripción

TINTAS Y TONER DESDE 2961-654-L116.SM110 SP2079 PIB. ENTREGAR PRODUCTOS EN DPTO: INFORMATICA.TEL:22-5503716.DIRECCION: AMERICO VESPUCIO 002. Datos para entregar facturas: - ENTREGAR FACTURA EN OF. DE PARTES, - ADJUNTANDO ORDEN DE COMPRA - DIRECCION A

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA89.912.300-k
Licitación de origen
2961-654-L116
Proceso
  1. Creación
    04-08-2016
  2. Envío a proveedor
    04-08-2016
  3. Aceptación
    08-08-2016