ADQUISICIÓN DE BOLSO DE EQUIPO MILITAR, PONCHO LINER MILITAR Y ESTERA DE GOMA.

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO OPAZ. DESDE 2958-5-LE23 RUEGO A UD. TENER LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA Y FACTURACIÓN. LA ENTREGA DEL PRODUCTO, SERÁ DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO POR EL PROVEEDOR EN EL PORTAL MERCADO PUBLICO (25 DÍAS CORRIDOS A CONTAR DE HABER EMITIDO LA ORDEN DE COMPRA). EL PAGO SE EFECTUARÁ EXCLUSIVAMENTE CON LA EMISIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA EN FORMATO XML A NOMBRE DE LA COMANDANCIA GENERAL DEL CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA, LA NO PRESENTACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA EN EL FORMATO SEÑALADO IMPLICARÁ SU NO ACEPTACIÓN Y RECHAZO DENTRO DEL PLAZO LEGAL. EL PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.