2958-4-AG26Recepción conforme

Adquisición de artículos de aseo

Total
$413.563
Neto
$347.532
Impuestos
$66.031
Descripción

Orden de Compra codigo: 2958-4-AG26 dirigida a INSUCOM SPA. RUEGO A UD. TENER LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA Y FACTURACIÓN. LA ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS, SERÁ DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO POR EL PROVEEDOR EN LA COTIZACIÓN SUBIDA A LA COMPRA ÁGIL (03 DÍAS HÁBILES DESDE EL DÍA SIGUIENTE A LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA). FECHA DE ENTREGA: 28/01/2026 EL PAGO SE EFECTUARÁ EXCLUSIVAMENTE CON LA EMISIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA EN FORMATO XML A NOMBRE DE LA COMANDANCIA GENERAL DEL CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA, LA NO PRESENTACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA EN EL FORMATO SEÑALADO IMPLICARÁ SU NO ACEPTACIÓN Y RECHAZO DENTRO DEL PLAZO LEGAL. EL PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.

Partes
Proveedor
INSUCOM SPA77.641.612-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    23-01-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    23-01-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    23-01-2026, 12:00 a. m.