Adquisición de artículos de aseo
- Total
- $413.563
- Neto
- $347.532
- Impuestos
- $66.031
Orden de Compra codigo: 2958-4-AG26 dirigida a INSUCOM SPA. RUEGO A UD. TENER LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA Y FACTURACIÓN. LA ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS, SERÁ DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO POR EL PROVEEDOR EN LA COTIZACIÓN SUBIDA A LA COMPRA ÁGIL (03 DÍAS HÁBILES DESDE EL DÍA SIGUIENTE A LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA). FECHA DE ENTREGA: 28/01/2026 EL PAGO SE EFECTUARÁ EXCLUSIVAMENTE CON LA EMISIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA EN FORMATO XML A NOMBRE DE LA COMANDANCIA GENERAL DEL CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA, LA NO PRESENTACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA EN EL FORMATO SEÑALADO IMPLICARÁ SU NO ACEPTACIÓN Y RECHAZO DENTRO DEL PLAZO LEGAL. EL PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- INSUCOM SPA77.641.612-6
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación23-01-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor23-01-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación23-01-2026, 12:00 a. m.