ADQUISICIÓN DE SACO DE DORMIR

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MILITAR DESDE 2958-1-LQ24 RUEGO A UD. TENER LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA Y FACTURACIÓN. EL PAGO SERÁ EN MONEDA DÓLAR, FACTURACIÓN DEBE SER EN PESOS CHILENOS, CONSIDERANDO VALOR DEL DÓLAR AL DÍA DE EMISION DE LA FACTURA SEGÚN CIRCULAR N° 12 DE SII. LA ENTREGA DE PRODUCTOS O SERVICIOS, SERÁ DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO POR EL PROVEEDOR EN EL PORTAL MERCADO PUBLICO (90 DÍAS CORRIDOS DEL DÍA SIGUIENTE A LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA). EL PAGO SE EFECTUARÁ EXCLUSIVAMENTE CON LA EMISIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA EN FORMATO XML A NOMBRE DE LA COMANDANCIA GENERAL DEL CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA, LA NO PRESENTACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA EN EL FORMATO SEÑALADO IMPLICARÁ SU NO ACEPTACIÓN Y RECHAZO DENTRO DEL PLAZO LEGAL. EL PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.