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2952-975-SE18Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2952-97-L118

Total
$709.240
Neto
$596.000
Impuestos
$113.240
Descripción

PARA SATISFACER NECESIDADES DE LA REPARTICIÓN 2018.- 1.- SOLICITO REMITIR PRODUCTOS CON FACTURA Y ORDEN DE COMPRA ADJUNTA A LA BREVEDAD 2.- SOL. ADQ. 800-048/2018 3.- PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS 4.- SE SOLICITA ENTREGA TOTAL DE PRODUCTOS DE ORDEN DE CO

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
ProGrafic13.226.957-2
Licitación de origen
2952-97-L118
Proceso
  1. Creación
    08-11-2018
  2. Envío a proveedor
    08-11-2018
  3. Aceptación
    09-11-2018