2952-828-SE14Recepción conforme

MATERIALES DE FERRETERÍA 6-034/2014.-

Total: $269.880
Neto: $226.790
Impuestos: $43.090

Descripción

PARA SATISFACER NECESIDADES DE LA REPARTICIÓN 2014 1.- SOLICITO REMITIR PRODUCTOS CON FACTURA Y ORDEN DE COMPRA ADJUNTA A LA BREVEDAD 2.- SOL. ADQ. 6-034/2014 3.- ID 2952-225-L114 4.- PLAZO ENTREGA: 2 DÍAS

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: Carlos Espejo y Cía. Ltda.-78.905.210-7
Licitación de origen: 2952-225-L114

Proceso

Creación
20-10-2014, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
21-10-2014, 12:00 a. m.
Aceptación
11-11-2014, 12:00 a. m.