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2952-802-SE18Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2952-71-L118

Total
$3.999.999
Neto
$3.361.344
Impuestos
$638.655
Descripción

PARA SATISFACER NECESIDADES DE LA REPARTICIÓN 2018.- 1.- SOLICITO REMITIR PRODUCTOS CON FACTURA Y ORDEN DE COMPRA ADJUNTA A LA BREVEDAD 2.- SOL. ADQ. 001-017/2018 3.- PLAZO DE ENTREGA: 35 DÍAS 4.- SE SOLICITA ENTREGA TOTAL DE PRODUCTOS DE ORDEN DE CO

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION LEIVA LIMITADA76.626.877-3
Licitación de origen
2952-71-L118
Proceso
  1. Creación
    27-09-2018
  2. Envío a proveedor
    27-09-2018
  3. Aceptación
    27-09-2018